La auditoría se constituye en “una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; que ayuda a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno”*

• La auditoría es una herramienta de realimentación del SCI y de MIPG que analiza las debilidades y fortalezas del control y de la gestión, así como el desvío de los avances de las metas y objetivos trazados, lo cual influye en los resultados y operaciones propuestas en la entidad.
• La actividad de auditoría interna debe realimentar a las entidad en el mantenimiento de controles efectivos, mediante la evaluación de la eficacia y eficiencia de los mismos, promoviendo la mejora continua. Así mismo, permite formarse una opinión sobre la adecuación y eficacia de los procesos de gestión de riesgos y control -y de esta manera emitir juicios de valor- las oficinas de control interno deben basarse en las evidencias obtenidas en el ejercicio de auditoría.

* Definición tomada de los documentos elaborados por el Instituto de Auditores Internos IIA.

Es un instrumento de tipo preventivo para el control de la corrupción, su metodología incluye cinco (5) componentes autónomos e independientes, que contienen parámetros y soporte normativo propio y existe un componente de iniciativas adicionales que permitan fortalecer la estrategia de lucha contra la corrupción.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está contemplado en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, que articula el quehacer de las entidades, mediante los lineamientos de cinco (5) políticas de desarrollo administrativo y el monitoreo y evaluación de los avances en la gestión institucional y sectorial.

La obligación de elaborar un Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano nace del Estatuto Anticorrupción (Artículo 73 de la ley 1474 de 2011), para que se propongan iniciativas dirigidas a combatir la corrupción mediante mecanismos que faciliten su prevención, control y seguimiento.

Se elabora cada año (a más tardar el 31 de enero), con la participación de los diferentes procesos relacionados y la participación de la ciudadanía, su  consolidación está a cargo de la Oficina de Planeación de la Entidad, y se lleva a cabo mediante la asignación de actividades y responsables por cada una de las áreas involucradas. Para su construcción se aplica la metodología definida por el Departamento Administrativo de la Función Pública y se tienen en cuenta los lineamientos de  la Secretaría de Transparencia del Departamento Administrativo de Presidencia de la República. En la Personería de Bogotá, D.C.  se ha construido por medio de talleres, con la participación de funcionarios (as) y contratistas de la entidad,  quienes desde el conocimiento de sus procesos, aportan en las estrategias y la implementación de actividades que impacten directamente la prevención de la corrupción.

La Personería de Bogotá, D.C. ha enfocado sus esfuerzos en la prevención, por eso le apuesta a sensibilizaciones, capacitaciones, concientizaciones, jornadas académicas  y la realización de foros de expertos en estas  temáticas.

El seguimiento está a cargo de la oficina de Control Interno y el monitoreo está a cargo del Jefe de Planeación y del responsable de cada uno de los componentes del Plan.

Componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

1. Mapa de riegos de corrupción
2. Racionalización de tramites
3. Rendición de cuentas 
4. Mecanismos de atención al ciudadano
5. Transparencia y acceso a la información
6. Iniciativas adicionales que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción

La Entidad cuenta con herramientas de apoyo para el cumplimiento de los objetivos del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano:

• Código de integridad
• Cartilla de prevención anticorrupción y fortalecimiento en integridad
• Valores que nos identifican a los servidores de la Personería de Bogotá

El plan anticorrupción se ha construido en talleres con la participación de funcionarios (as) y contratistas de la entidad quienes conocen sus procesos y aportan en las estrategias a implementar actividades que impacten directamente a prevenir la corrupción.

La Personería de Bogotá, D.C., hace una invitación a la ciudadanía en general, para que participe con sus ideas y propuestas en esta lucha contra la corrupción. La mirada externa es un gran aporte para las metas comunes y la mejora continua de la Entidad.

Para participar en la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, por favor escribir al correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. . 

“La Planificación Estratégica, es una herramienta de gestión que permite apoyar la toma de decisiones de las organizaciones en torno al que hacer actual y al camino que deben recorrer en el futuro para adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone el entorno y lograr la mayor eficiencia, eficacia, calidad en los bienes y servicios que se proveen”.1

En este contexto el establecimiento de los Objetivos Estratégicos representan los logros que la Entidad espera concretar en un periodo determinado y que permiten el cumplimiento de la Misión y la Visión de forma eficiente y eficaz. 

La Gestión del Riesgo es el ejercicio efectuado bajo el liderazgo del equipo directivo y de todos los servidores de la entidad, que permite identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales.

Previo a la Gestión del Riesgo, la entidad establece sus objetivos alineados con la planeación estratégica, dirigidos al cumplimiento de la normatividad vigente; partiendo del análisis del contexto interno, externo de la entidad y el del proceso, se identifican los riesgos para la consecución de sus objetivos en todos los niveles y los analiza como base para determinar cómo deben gestionarse, para lo cual la entidad debe contar con mecanismos efectivos de evaluación de riesgos, con el fin de establecer en nivel de riesgo inherente y residual.

Así mismo, considera la probabilidad de fraude y corrupción (Acción u omisión + uso del poder + desviación de la gestión de lo público + el beneficio privado) que pueda afectar el logro de los objetivos, en cumplimiento al artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, relacionado con la prevención de los riesgos de corrupción.

La entidad identifica y evalúa los cambios que pueden afectar el Sistema de Control Interno para el cumplimiento de los objetivos.

Para las entidades que implementan MIPG, la evaluación del riesgo también se fortalece a partir del desarrollo de las otras dimensiones tales como Direccionamiento Estratégico y Planeación, Gestión con Valores para Resultados y Talento Humano.

Sistema consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en ISO 45001:2018, en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo.

Alcance : El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es de aplicación para todos(as) los servidores(as) de la Personería de Bogotá, D.C., independiente de su forma de contratación o vinculación, incluyendo los contratistas, subcontratistas y todas las partes interesadas que estén involucradas en el desarrollo de las actividades propias de la Personería y teniendo como referencia al Decreto 1072 de 2015, Título IV, Capítulo VI, Resolución 0312 del 2019, ISO 45001:2018 y demás normatividad aplicable a la Personería de Bogotá . El Sistema SST, consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en ISO 45001:2018, en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo

La Personería de Bogotá, D.C., como organismo de control que ejerce funciones de ministerio público, veeduría ciudadana y garantía de los derechos de la ciudadanía, considera la seguridad y la salud de sus servidores como uno de sus principales propósitos, teniendo en cuenta que éstas se constituyen en condiciones que facilitan la consecución de una mejor calidad del ambiente laboral, una mayor satisfacción y bienestar en sus servidores y en consecuencia, una mejora en la productividad, la calidad de sus servicios y la consecución de sus objetivos. Política de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

La Personería de Bogotá, D. C., a través de la Dirección de Talento Humano y la Subdirección de Desarrollo del Talento Humano, tiene como objetivo fomentar el bienestar, mantener un ambiente sano y garantizar las condiciones seguras para los(as) funcionarios(as), contratistas y visitantes. Por tal motivo, la Entidad ha definido y establecido una política para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas (SPA), alcohol y tabaco, ya que es consciente de los efectos nocivos de dichas sustancias en la salud, seguridad, productividad y eficiencia en la prestación del servicio.

El Sistema de Gestión Ambiental de la Personería de Bogotá, se basará en los requisitos establecidos en la NTC ISO 14001:2015. Esta Norma Internacional ayuda a lograr los resultados previstos del sistema de gestión ambiental, con lo que aporta valor al medio ambiente, a la Entidad y a las partes interesadas. En coherencia con la política ambiental de la Personería de Bogotá, los resultados previstos de un sistema de gestión ambiental incluyen:

• La mejora del desempeño ambiental
• El cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos
• El logro de los objetivos ambientales.

Documentos Asociados al Sistema de Gestión Ambiental

El Sistema de Gestión de la Calidad en la Personería D. C, es una herramienta de gestión basada en ISO 9001:2015, que permite enfocar los esfuerzos de la Entidad, hacia la búsqueda de la excelencia y la calidad mediante el mejoramiento continuo, soportado en la estandarización de los procesos y procedimientos y el enfoque al cliente. La Dirección de Planeación es la encargada de liderar la implementación y mantenimiento del SGC, soportado en un equipo de líderes que se encargan de dinamizar y transmitir el sistema en cada una de las dependencias.

El SGC permite identificar las oportunidades de mejora y determinar las acciones para llevarlas a cabo, con el fin de lograr la satisfacción del cliente interno y externo.

En la Personería de Bogotá, D.C.los objetivos estratégicos son los mismos del Sistema de Gestión de la Calidad - SGC

Objetivos Estratégicos y de Calidad

1. Enfoque al cliente
2. Liderazgo
3. Compromiso de las personas
4. Enfoque basado en procesos
5. Mejora
6. Toma de decisiones basada en evidencias
7. Gestión de las relaciones

La Personería de Bogotá, D. C., en cumplimiento de su misión y visión, se compromete a fortalecer la atención integral y cercana a las personas, siendo garante de derechos, oportuna y resolutiva, cumpliendo con los requisitos aplicables e impulsando la articulación interinstitucional. Soportada en la generación del conocimiento, la innovación e investigación, la consolidación de alianzas, el enfoque basado en procesos, un capital humano idóneo, la modernización y la transformación tecnológica, se compromete con la mejora en la prestación de los servicios, la satisfacción de los(as) usuarios(as) y partes interesadas, y la promoción de la mejora continua de su Sistema de Gestión de la Calidad.

•    Despliegue de la Política del Sistema de Gestión de la Calidad

           Mapa de Riesgos Institucional 

           Conoce Aquí más Documentos Asociados al SGC

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